Főoldal / Közérdekű adatok / Gazdálkodás / Költségvetési beszámolók

Költségvetési beszámolók

A Vakok Állami Intézetének 2017. évi gazdálkodása
(adatok Ft-ban)
MegnevezésEredeti
előirányzat		Módosított
előirányzat		Teljesítés
December 31, 2017
Személyi juttatások588 333 000519 695 972519 695 972
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó155 454 000117 190 372117 190 372
Dologi kiadások179 591 000330 629 159282 446 143
Ellátottak pénzbeli juttatásai1 000 000952 000952 000
Egyéb működési célú kiadások07 225 1047 225 104
Beruházások19 000 00011 487 51810 476 735
Felújítások04 878 2024 878 202
Költségvetési kiadások943 378 000992 058 327942 864 528
Finanszírozási bevételek840 378 000844 943 023844 943 023
Működési bevételek103 000 000146 980 304149 629 136
Működési célú átvett pénzeszközök000
Költségvetési bevételek103 000 000146 980 304149 629 136
Kiadások mindösszesen943 378 000943 378 000942 864 528
Bevételek mindösszesen943 378 000991 923 327994 572 159
Bevétel-Kiadás51 707 631
Letölthető dokumentum: 2017. évi éves beszámoló (pdf 524 kB)

2018. április 24.
A Vakok Állami Intézetének 2016. évi gazdálkodása
(adatok Ft-ban)
Megnevezés
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
2016.12.31
Személyi juttatások554 364 000520 002 835505 145 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó146 282 000139 791 225139 791 225
Dologi kiadások179 091 000321 720 227297 598 162
Ellátottak pénzbeli juttatása1 000 000846 550846 550
Egyéb működési célú kiadások 070007000
Beruházások19 000 00016 246 00015 851 088
Felújítás031 942 80217 981 987
Egyéb felhalmozási célú kiadások000
Költségvetési kiadások összesen899 737 0001 030 556 639977 221 617
Működési célú támogatások államháztartáson belülről17 681 99417 681 355
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek101 000 000111 728 650115 300 645
Felhalmozási bevételek00168 543
Működési célú átvett pénzeszközök3 701 995279 254
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen101 000 000133 112 639133 429 797
Finanszírozási kiadások
Finanszírozási bevételek 798 737 000897 444 000897 444 000
ebből: Maradvány igénybevétele0100 642 000100 642 000
ebből: Központi, irányító szervi támogatás798 737 000796 802 000796 802 000
Kiadások mindösszesen899 737 0001 030 556 639977 221 617
Bevételek mindösszesen899 737 0001 030 556 6391 030 873 797
Bevétel-kiadás53 652 180
Letölthető dokumentum: 2016. évi éves beszámoló (pdf 322 kB)

2017. április 18.
A Vakok Állami Intézetének 2015. évi gazdálkodása
(adatok eFT-ban)
Megnevezés
Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
Teljesítés
2015.12.31
Személyi juttatások471 844703 010
692 857
Munkaadókat terhelő járulékok124 097193 928193 927
Dologi kiadások140 026590 431555 243
Ellátottak pénzbeli juttatása1 0001 000678
Egyéb működési célú kiadások03 9101 656
Beruházások19 0001 040 0911 004 303
Felújítás0118 624101 781
Egyéb felhalmozási célú kiadás03 0003 000
Költésgvetési kiadások összesen755 9672 653 9942 553 445
Működési célú támogatás áht-on belülről0531 322531 322
Felhalmozási célú kiadás áht-on belülről0988 884988 884
Intézményi működési bevételek91 00092 54792 640
Működési célú átvett pénzeszköz0110110
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz03 4803 480
Költségvetési bevételek összesen91 0001 616 3431 616 436
Maradvány igénybevétele0279 697279 697
Központi, irányítószervi támogatás664 967757 954757 954
Finanszírozási bevételek összesen664 9671 037 6511 037 651
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen755 9672 653 9942 654 087
Bevétel-kiadás100 642
Letölthető dokumentum: 2015. évi éves beszámoló (pdf 521 kB)

2016. március 25.
A Vakok Állami Intézetének 2014. évi gazdálkodása
(adatok eFT-ban)
Megnevezés

Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
2014.12.31
Személyi juttatások452 848690 756651 064
Munkaadókat terhelő járulékok118 969190 385178 888
Dologi kiadások138 026666 302612 042
Ellatottak pénzbeli juttatasa1 0001 000470
Egyéb működesi célú kiadasok13 94013 940
Felújítás759 459625 662
Beruhazasok19 000411 214371 293
Költségvetési kiadások összesen729 8432 733 0562 453 359
Működési célú tamogatas áht-on belülről346 866346 867
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről408 534408 533
Intézményi működési bevételek89 00088 59788 597
Felhalmozási bevételek13 78013 780
Működési célú átvett pénzeszköz188188
Felhalmozasi celú átvett penzeszköz1 5891 589
Költségvetesi bevételek összesen89 000859 554859 554
Maradvány igénybevétele1 226 8341 226 834
Központi, iranyítószervi támogatás640 843646 668646 668
Finanszirozási bevételek összesen640 8431 873 5021873 502
Költségvetési és finanszírozási bevételek

mindösszesen		729 843
2 733 056
2 733 056
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány279 697
Letölthető dokumentum: 2014. évi éves beszámoló (pdf 532kB)2015. április 28.
A Vakok Állami Intézetének 2013. évi gazdálkodása
(adatok eFT-ban)
   
Megnevezés
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
2013.12.31
Személyi juttatások460 900
636 793
575 721
Munkaadókat terhelő járulékok123 600
164 076149 072
Dologi kiadások138 000524 596322 477
Felújítás930 992
40 112
Felhalmozási kiadások19 000128 23568 314
Költségvetési kiadások összesen741 5002 384 6921 155 696
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek88 00088 00085 832
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek682 886682 886
Felügyeleti szervtől kapott támogatás653 500657 975657 975
Pénzmaradvány igénybevétele707 354707 354
Előző évi pénzmaradvány átvétele
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.
Átvett pénzeszközök működésre EU247 823247 823
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU
Egyéb átvett pénzeszközök654660
Hitelek, kölcsönök
Költségvetési bevételek összesen741 5002 384 6922 382 530
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány1 226 834
Letölthető dokumentum: 2013. évi éves számviteli beszámoló (pdf 517kB)
A Vakok Állami Intézetének 2012. évi gazdálkodása
(adatok eFT-ban)
Megnevezés
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
2012.12.31.
Muködési bevételek87.00087.00083.211
Felhalmozási0010
Elozo évi eloirányzat maradvány átvétel0389.523389.523
Költségvetési támogatás646.700690.009690.009
Muködési célú bevételek0530535
Felhalmozási célú bevételek01.7001.700
Támogatásértéku bevételek0300.331300.331
Pénzforgalom nélküli bevétel (elozo évi ei. marad.ig. vétele)50.40150.401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:733.7001.519.4941.519.494
Személyi juttatás457.00554.472438.354
Munkaadókat terhelo járulékok122.500150.409118.547
Dologi kiadások134.200414.606237.176
Elozo évi muk.c.ei. maradvány000
Muk.c.pénzeszk.átadás non p.000
Ellátottak pénzbeli juttatások1.0001.000580
Intézményi beruházás19.0007.6076.523
Felújítás0391.4007.176
KIADÁSOK ÖSSZESEN:733.7001.519.494808.356
Magánszemélyek támogatásai:

Intézetünk a 2012. év folyamán tíz magánszemélytol
kapott támogatást a muködési, felhalmozási költségekre 2.235.000.- Ft értékben.
Letölthető dokumentum: 2012. évi éves beszámoló (pdf 545kB)