ellenőrzések |
|||
|---|---|---|---|
| Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója | A külső ellenőrzést végző megnevezése | A javaslat alapján előírt intézkedés | Megjegyzés |
| 428/2018 | Budapest Főváros Kormányhivatala, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály | nem releváns | Nem érkezett meg 2019..01.10. napjáig a vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum. |
| 630/2018 | Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | nem releváns | A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást. |
| 631/2018 | Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségügyigazgatási és Nyilvántartási Osztály | Vizesblokk felújítása | 2019. január hónapban ismételt ajánlattételi felhívást tesz közzé a VÁI. |
| 671/2018 | Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály | nem releváns | A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást. |
| 724/2018 | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatala Tatabányai Járási Hivatal | nem releváns | A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást. |
| 765/2018 | Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály | A Hermina és Hungária telephelyek vizesssblokk felújítására árajánlat kérése. HEPA szűrés (oltási könyvek és titer vizsgálatok) ügyintézése. A szakápolás dokumentációs hiányosságaira történő figyelemfelhívása a kollégáknak. | A VÁI a vizesblokkok felújítása kapcsán megtette a szükséges lépéseket, a garanciális hibákat kijavíttatta, ille a Hermina út viszonylatában ajánlattételei felhívás került kiírásra. |
| 784/2018 | Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | Vizesblokk - garanciális javítások elvégeztetése. Fertőtlenítőszerek megfelelő tárolásának biztosítása | A VÁI a vizesblokkok felújítása kapcsán megtette a szükséges lépéseket, a garanciális hibákat kijavíttatta, ille a Hermina út viszonylatában ajánlattételei felhívás került kiírásra. |
| 1106-2/2018 | Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály | nem releváns | nem releváns |
| 1314/2018 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | Az üzemeltői ellenőrzés folyamatos végzése, ellenőrzése, dokumentálása. Az elvégzett karbantartások során feltárt hibák azonali megrendelése és kijavítása | A fürdő helyiségben elhelyezett automatikus tűzjelző kiiktatására ( pára esetén téves riasztást ad) engedélykérelem benyújtása a Fővárosi Katasztófavédelmi Igazgatóság felé 2018.12.10. |
| 1503/2018 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | AO módosíttatása a fenntartóval, SZMSZ, szakmai prpgram módosítása, munkaszerződések pontosítása | nem releváns |
| 1837/2018 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | nem releváns | nem releváns |
| 1959/2018 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály | 1)A beosztások készítése fokozott figyelemmel történjen. 2) A dolgozók értesíteni kell a munkabértartozásról. 3) A KT.megalakítására felhívás több fórumon történjen. 4) A fizetési jegyzék átvételének dokumentálása. | nem releváns |
| 2078/2018 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | nem releváns | Nem érkezett meg 2019..01.10. napjáig a vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum. |
| 2117/2018 | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | Az alvállalkozásba adás kapcsán kikérte a VÁI a közbeszerzési szakértő és a VÁI jogásza véleményét, akik egybehangzóan azon a szakmai állásponton voltak, hogy a Kbt. Szerinti eljárás esetében a szerződés módosítására ezen "hiányosság" okán nincs llehetőség. A megállapodás módosítása, majd fenntartói jóváhagyatása. | nem releváns |
| 2207/2018 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | 1.),2.) A szabályzatok felülvizsgálata, átdolgozásuk. 3.) Beszerzéshez kapcsolódó árajánlat bekérés fokozott ellenőrzése. 4.) ÁBPE. Továbbképzésre jelentkezés. | nem releváns |
| 2309/2018 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | Kommunikáció tréner felkutatása | nem releváns |
ellenőrzések |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrzés iktatószáma | Iktatás dátuma | A külső ellenőrzést végző megnevezése | Az ellenőrzés tárgya | A javaslat alapján előírt intézkedés | Megjegyzés |
| 2589-0/2017-1005 | 2017.11.22 10:00 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Fővárosi Kirendeltség | ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHONOK FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSE 2017.11.28-29 | nr | A vizsgálat eredményéről nem kapott a VÁI tájékoztatást/jegyzőkönyvet. |
| 2200-5/2017-1005 | 2017.11.09 15:31 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Fővárosi Kirendeltség | NOVÁK BÉLA HALÁLESETE KAPCSÁN (SZGYF kirendeltségi helyszíni vizsgálat) | nr | nr |
| 2107-0/2017-1005 | 2017.11.07 7:43 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS - BIZONYLATI FEGYELEM (belső ellenőrzés) | Szabályzatok módosítása (számiviteli politika, leltározási szabályzat). A bruttó elszámolás elvének alkalmazása az idegen pénzeszközök esetében. | nr |
| 713/2017-1005 | 2017.02.15 14:26 | EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Beruházás- Végrehajtási Főosztály Monitoring és Nyomkövetési Osztály | Monitoring látogatás (TIOP -3.2.2.-12/1-2013-0001 | nr | Nem került hiányosság megállapításra, így intézkedés nem vált szükségessé. |
| 2505/2017-1005 | 2017.11.06 14:41 | EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság EU Fejlesztések Ellenőrzési, Kifogás-és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály | Helyszíni ellenőrzés (TIOP -3.2.2.-12/1-2013-0001 | nr | Nem került hiányosság megállapításra, így intézkedés nem vált szükségessé. |
ellenőrzések |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2016-1005 | 2016.01.29 11:30 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | EUTAF ELLENŐRZÉS | ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSE | Nem nyilvános |
| 696-0/2016-1005 | 2016.02.16 11:51 | Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály | JÁRVÁNYÜGYI ÉS HIGIÉNÉS VIZSGÁLAT | JEGYZŐKÖNYV | Megállapítást nem tett, hiányosságot nem talált. |
| 171-1/2016-1005 | 2016.04.28 11:46 | Émi-Tüv Süd Kft. | 6. FELÜGYELETI AUDIT 2016.01.12 | AUDITJELENTÉS 2016.01.12-13 – 6. FELÜGYELETI MEGÚJÍTÓ AUDITRÓL | A vizsgált menedzsmentrendszer teljes kőrűen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. Eltérést nem találtak. |
| 1002-2/2016-1005 | 2016.05.02 15:31 | Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Éelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Osztály | HERMINA ÚTI KONYHA | HERMINA ÚT FŐZŐKONYHA ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | Megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. |
| 1091-1/2016-1005 | 2016.05.04 11:08 | Magyar Nemzeti Levéltár | LEVÉLTÁRI ELLENŐRZÉS | IRATKEZELÉS ELLENŐRZÉSE – JEGYZŐKÖNYV | Hiányosságot nem állapít meg, javaslat az irattár áthelyezésére, selejtezésre. |
| 1376-0/2016-1005 | 2016.05.17 09:58 | Budapest Főváros Kormányhivatala Xiv. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály | HUNGÁRIA KRT JÁRVÁNYÜGYI ÉS HIGIÉNÉS VIZSGÁLATA | JEGYZŐKÖNYV A 2016.05.12-I HUNGÁRIA KRT JÁRVÁNYÜGYI ÉS HIGIÉNÉS VIZSGÁLATA | Megállapítást nem tett, hiányosságot nem talált. |
| 1166-1/2016-1005 | 2016.05.19 16:39 | Emmi Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya | HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS TIOP – 05. 18 – 19. | HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | Hiányosságot nem állapít meg, további intézkedés nem szükséges |
| 1191-3/2016-1005 | 2016.06.24 10:52 | Emmi Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya, Helyszíni Ellenőrzési Osztály | ZÁRÓ ELLENŐRZÉS | HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | Hiányosságot nem állapít meg, további intézkedés nem szükséges |
ellenőrzések |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 666-0/2015-1005 | 2015.02.10 10:29 | Budapest Főváros Kormányhivatala Xiv. Kerületi Népegészségügyi Intézet | HASZNÁLATBAVÉTELI ELJÁRÁS | SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS KÉRÉSHEZ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL JEGYZŐKÖNYV | Hiányosságot nem állapít meg, hatósági eljárást nem indít. |
| 22-1/2015-1005 | 2015.02.17 06:25 | Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya Uniós Programok Jogi és Közbeszerzés-Ellenőrzési | SZERVERBESZERZÉS–HOMOGÉN SZERVEREK BESZERZÉSE II. | KÖZBESZERZÉSI UTÓELLENŐRZÉSI JELENTÉS | Hiányosságot nem állapít meg, egyéb észrevétel, kivogás nem volt, javaslatot nem tesz. |
| 750-0/2015-1005 | 2015.02.18 06:50 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS – 2014.12.11 | JEGYZŐKÖNYV NÉVTELEN PANASZ- BEJELENTÉS VIZSGÁLATA KAPCSÁN | Javaslat: fokozottan ügyelni a költözéssel kapcsolatos információk ellátottak irányába töténő folyamatos megosztására. |
| 172-1/2015-1005 | 2015.04.09 10:04 | Émi-Tüv Süd Kft. | 5. FELÜGYELETI AUDIT 2015.01.13 | AUDITJELENTÉS 2015. 01.12 | A vizsgált menedzsment - rendszer teljes kőrűen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. Eltérést nem találtak. |
| 1150-3/2015-1005 | 2015.05.18 13:28 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya | SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉS – TÁMOP, TIOP | LEZÁRT ELLENŐRZÉSI JELENTÉS | Megállapítás: a vizsgált területről, a folyamatokról összességében: Megfelelő |
| 1554-0/2015-1005 | 2015.05.19 12:48 | Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi | MOSODA | JEGYZŐKÖNYV HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL | Hiányosságot nem állapít meg, hatósági eljárást nem indít. |
| 1834-0/2015-1005 | 2015.07.07 12:28 | Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztály | LSER 2013 | ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV 1443-1/2013 SZ. LSER2013 | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. |
| 1835-0/2015-1005 | 2015.07.07 12:32 | Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztály | LSER 2012 | ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV 3319-3/2012 SZ. LSER2012 | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. |
| 1923-3/2015-1005 | 2015.07.23 15:40 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKKÉPZÉSI ELLENŐRZÉS | HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE | Hiányosságot nem állapít meg, egyéb észrevétel, kivogás nem volt, javaslatot nem tesz. |
| 2066-1/2015-1005 | 2015.08.31 14:37 | Emberi Erőforrás Támogatákezelő Európai Uniós és Határmenti Programok Igazgatósága – Farkas Bertalan Péter | PROJEKT- MENTORÁLÁS | JEGYZŐKÖNYV – 2015.08.31 | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. |
| 2066-3/2015-1005 | 2015.09.23 11:49 | Emberi Erőforrás Támogatákezelő Európai Uniós és Határmenti Programok Igazgatósága – Farkas Bertalan Péter | PROJEKT- MENTORÁLÁS | JEGYZŐKÖNYV – 2015.09.22 | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. A szakmai megvalósítók projekt és szakmai dokumentációja gondosságot mutat. |
| 2118-1/2015-1005 | 2015.10.01 15:39 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Farkas Bertalan Péter | PROJEKT- MENTORÁLÁS | JEGYZŐKÖNYV LÁTOGATÁSRÓL 2015.09.24 | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. |
| 2118-2/2015-1005 | 2015.10.28 15:34 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Farkas Bertalan Péter | PROJEKT- MENTORÁLÁS | JEGYZŐKÖNYV MENTORI TEVÉKENYSÉGHEZ | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. |
ellenőrzések |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1292-0/2014-1005 | 2014.05.15 14:33 | Budapest Főváros Kormányhivatala | ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS A FOGLALKOZTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYÉN | VÉGZÉS KÜLDÉSE HIÁNYPÓTLÁSRÓL | |
| 1292-1/2014-1005 | 2014.05.20 14:04 | Budapest Főváros Kormányhivatala | ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS A FOGLALKOZTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYÉN | HIÁNYPÓTLÁS | |
| 2317-0/2014-1005 | 2014.11.17 16:07 | Budapest Főváros Kormányhivatala, Xiv. Kerületi Népegészségügyi Intézete | ÁLLTALÁNOS HIGIÉNÉS ELLENŐRZÉS | JEGYZŐKÖNYV - 2014.11.17. PANASZBEJELENTÉS ÁGYIPOLOSKA ELŐFORDULÁSA MIATT | |
| 2470-0/2014-1005 | 2014.12.12 13:59 | Pest Megyei Kormányhivatal -Élelmiszer Ellenőrzési Osztály (Nébih) | FŐZŐKONYHA TÉLI ÉLELMISZERLÁNC ELLENŐRZÉSE FŐISKOLAI HALLGATÓKKAL | JEGYZŐKÖNYV HATÓSÉGI ELLENŐRZÉSRŐL | |
ellenőrzések |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 292-1/2013-1005 | 2013.01.16 8:24 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS | EGYSZERŰSÍTETT JEGYZŐKÖNYV - TŰZVÉDELMI CÉLELLENŐRZÉS TAPASZTALATAIRÓL | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tett. |
| 1780-0/2013-1005 | 2013.08.12 13:16 | Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve | ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS A FOGLALKOZTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYÉN | JEGYZŐKÖNYV MEGKÜLDÉSE | A vizsgált időszakban ellenőrzött tételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek elbírálásra és számfejtésre. Négy esetben módosítást javasoltak. |
| 1814-0/2013-1005 | 2013.08.21 16:16 | Emberi Erőforrások Minisztériuma Államtitkár | A VÁI PORTÁLJÁNAK KÜLSŐ SÉRÜLÉKENYSÉG-VIZSGÁLATA | JELENTÉS | A porta védelme megfelelő. |
| 2311-0/2013-1005 | 2013.11.08 11:25 | Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrzési Hivatal | IDA U-I KONYHA FŐZŐKONYHÁVÁ ALAKÍTÁSA | JEGYZŐKÖNYV HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSRŐL - IDA U-I KONYHA - FŐZŐKONYHÁVÁ ALAKÍTÁSA | Hiányosságot nem állapít meg, négy intézkedési javaslatot tett. |
| 2311-1/2013-1005 | 2013.12.10 14:58 | Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrzési Hivatal | IDA U-I KONYHA FŐZŐKONYHÁVÁ ALAKÍTÁSA | JEGYZŐKÖNYV HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSRŐL - IDA U-I KONYHA | Hiányosságot nem állapít meg, két intézkedési javaslatot tett. |
ellenőrzések |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 538-0/2012-1005 | 2012.02.09 10:45 | Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal | BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE | SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, HIVATALOS FELJEGYZÉS - 2011. NOVEMBER 15-I ELLENŐRZÉSRŐL | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. |
| 730-0/2012-1005 | 2012.03.12 11:36 | Budapest Főváros Kormányhivatala - Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve - (Volt Ántsz) | ÁPOLÁSSZAKFELÜGYELETI MOZGÁSTERÁPIÁS - GYÓGYTORNA | ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV - GYÓGYTORNA - MOZGÁSTERÁPIA - 2012.03.12. | Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tett. |
| 761-0/2012-1005 | 2012.03.21 13:21 | Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény Családsegítő Módszertani Csoport | CSALÁDSEGÍTŐ ELLENŐRZÉSE A VANOCSBAN | 2011.12.28-I ELLENŐRZÉSRŐL SZÓLÓ SZAKVÉLEMÉNY | Javaslat: információs falitábla kihelyezését a várakozó helyiségben, támogató szolgálatok bevonása, továbbképzési terv egységesítése, a Szakmai Progam, és az SZMSZ hiányzó részeinek pótlása. Megállapítás: a szolgálatnál folyó munka végiggondolt, szabályszerű keretben folyik. |
| 733-1/2012-1005 | 2012.12.06 10:01 | Budapest Főváros Kormányhivatala (Volt Ántsz) Xiv-Xiv Kerületi Népegészségügyi Intézete | KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS | TELJESKÖRŰ, ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYVE | Hiányosságot nem állapított meg, javaslatot nem tett. |